Faktúra 420325

Faktúra doručená: 25.8.2022 Číslo objednávky: OBJV/0210/2022
Dodávateľ Jana Marošníková Nesluša 220 023 41 Nesluša IČO: 46462970		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
metla s násadou,lopata,ohreblo,hrable,štetec,nit plný,vrták
Názov položky nákup na sklad -metla s násadou,lopata,ohreblo, hrable,štetec,nit plný,vrták
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 162,85 EUR