Faktúra 420322

Faktúra doručená: 22.8.2022 Číslo objednávky: OBJV/0206/2022
Dodávateľ UNIMAT spol. s r.o. J.I. Bajzu 11 97101 Prievidza IČO: 30228042		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
PPR trubka,koleno,spoj rozober., HT koleno,odbočka, presuvka
Názov položky nákup na sklad -PPR trubka,koleno,spoj rozober., HT koleno,odbočka,presuvka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 789,12 EUR