Faktúra 420322

Faktúra doručená: 22.8.2022
Číslo objednávky: OBJV/0206/2022
Dodávateľ
UNIMAT spol. s r.o.
J.I. Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO: 30228042
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
PPR trubka,koleno,spoj rozober., HT koleno,odbočka, presuvka
Názov položky
nákup na sklad -PPR trubka,koleno,spoj rozober., HT koleno,odbočka,presuvka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 789,12 EUR
Vytlačiť