Faktúra 420319

Faktúra doručená: 18.8.2022 Číslo zmluvy: Z20221644_Z
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
servítky,mikro sáčky,mikroténové sáčky,potravinová fólia,viečka,vanička transparentná
Názov položky nákup na sklad -servítky,mikro sáčky,mikroténové sáčky,potravinová fólia nákup na sklad -vanička transparentná,viečko
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 407,28 EUR