Faktúra 420267

Faktúra doručená: 07.7.2022 Číslo objednávky: OBJV/0184,0168,0179/2022
Dodávateľ Mestská dopravná spoločnosť a.s. Za Orlovským mostom 300 017 01 Považská Bystrica IČO: 36611131		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
nákup nafty
Názov položky nákup nafty -COP PB-971BH, -ETÚ PB-129BZ nákup nafty -ŠJ PČ PB-813BO centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 273,95 EUR