Faktúra 420263

Faktúra doručená: 23.6.2022 Číslo objednávky: OBJV/0176/2022
Dodávateľ Roman Laco ROADA Neporadza 329 913 26 Neporadza IČO: 33191921		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vrecia do koša,stierka,utierka,indulona,fixinela, biolit
Názov položky nákup na sklad -vrecia do koša,stierka,utierka, indulona,fixinela,biolit
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 648,54 EUR