Faktúra 420254

Faktúra doručená: 30.6.2022 Číslo objednávky: OBJV/0177/2022
Dodávateľ OMES spol. s r.o. Divina - Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
oprava -panvica Fagor SB-E910,kotol Gastrohal KE 150-0,kotol Gastrohal KE 300
Názov položky oprava -panvica Fagor SB-E910,kotol Gastrohal KE 150-0,kotol Gastrohal KE 300 -ŠJ HČ oprava -panvica Fagor SB-E910,kotol Gastrohal KE 150-0,kotol Gastrohal KE 300 -ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 694,20 EUR