Faktúra 420254

Faktúra doručená: 30.6.2022
Číslo objednávky: OBJV/0177/2022
Dodávateľ
OMES spol. s r.o.
Divina - Lúky 27
013 31 Divina
IČO: 47505214
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
oprava -panvica Fagor SB-E910,kotol Gastrohal KE 150-0,kotol Gastrohal KE 300
Názov položky
oprava -panvica Fagor SB-E910,kotol Gastrohal KE 150-0,kotol Gastrohal KE 300 -ŠJ HČ
oprava -panvica Fagor SB-E910,kotol Gastrohal KE 150-0,kotol Gastrohal KE 300 -ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 694,20 EUR
Vytlačiť