Faktúra 420242

Faktúra doručená: 21.6.2022 Číslo zmluvy: Z20221644_Z
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
servítky,potr.fólia,vanička,viečko, mikroténové sáčky,tácka,rukavice špajdle
Názov položky nákup na sklad -servítky,potr.fólia,mikroténové sáčky,tácka,rukavice špajdle nákup na sklad -vanička,viečko
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 966,54 EUR