Faktúra 420226

Faktúra doručená: 10.6.2022 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky vodné -Klenoty od 23.02.-25.05.2022 stočné -Klenoty od 23.02.-25.05.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 84,78 EUR