Faktúra 420228

Faktúra doručená: 10.6.2022 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky vodné -COP od 29.04.-30.05.2022 vodné -TV od 29.04.-30.05.2022 vodné -ETÚ od 29.04.-30.05.2022 vodné -ŠI HČ od 29.04.-30.05.2022 vodné -ŠI PČ od 29.04.-30.05.2022 vodné -ŠJ HČ od 29.04.-30.05.2022 vodné -ŠJ PČ od 29.04.-30.05.2022 stočné -COP od 29.04.-30.05.2022 stočné -TV od 29.04.-30.05.2022 stočné -ETÚ od 29.04.-30.05.2022 stočné -ŠI HČ od 29.04.-30.05.2022 stočné -ŠI PČ od 29.04.-30.05.2022 stočné -ŠJ HČ od 29.04.-30.05.2022 stočné -ŠJ PČ od 29.04.-30.05.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 024,72 EUR