Faktúra 420203

Faktúra doručená: 01.6.2022 Číslo objednávky: OBJV/0149/2022
Dodávateľ CBC Slovakia s.r.o. Nové záhrady I/9 82105 Bratislava IČO: 44773293		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
papier plotrový 80g biely
Názov položky nákup na sklad -papier plotrový 80g biely
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,40 EUR