Faktúra 420192

Faktúra doručená: 17.5.2022 Číslo zmluvy: Z20221644_Z
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
potravinová fólia,servítky
Názov položky nákup na sklad -potravinová fólia,servítky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 178,80 EUR