Faktúra 420165

Faktúra doručená:	05.5.2022
Číslo zmluvy:	2021/1

Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava

IČO:	35815256

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

spotreba EE 04/2022

Názov položky
spotreba EE -ŠJ HČ 04/2022
spotreba EE -ŠJ PČ 04/2022
centové vyrovnanie

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 330,06 EUR