Faktúra 420170

Faktúra doručená:	09.5.2022
Číslo zmluvy:	zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica

IČO:	36672076

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

vodné,stočné

Názov položky
vodné -OV od 31.03.-28.04.2022
vodné -TV od 31.03.-28.04.2022
vodné -ETÚ od 31.03.-28.04.2022
vodné -ŠI HČ od 31.03.-28.04.2022
vodné -ŠI PČ od 31.03.-28.04.2022
vodné -ŠJ HČ od 31.03.-28.04.2022
vodné -ŠJ PČ od 31.03.-28.04.2022
stočné -OV od 31.03.-28.04.2022
stočné -TV od 31.03.-28.04.2022
stočné -ETÚ od 31.03.-28.04.2022
stočné -ŠI HČ od 31.03.-28.04.2022
stočné -ŠI PČ od 31.03.-28.04.2022
stočné -ŠJ HČ od 31.03.-28.04.2022
stočné -ŠJ PČ od 31.03.-28.04.2022
centové vyrovnanie

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 875,96 EUR