Faktúra 420146

Faktúra doručená: 02.5.2022 Číslo objednávky: OBJV/0108/2022
Dodávateľ IMEX NR, s.r.o. Bulharská 1256/24 949 01 Nitra IČO: 54127777		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
servítky
Názov položky nákup na sklad -servítky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,18 EUR