Faktúra 420095

Faktúra doručená: 04.3.2022 Číslo objednávky: OBJV/0055/2022 Číslo zmluvy: Z20213007_Z
Dodávateľ IMEX NR, s.r.o. Bulharská 1256/24 949 01 Nitra IČO: 54127777		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
doska na krájanie,naberačka,tanier hlboký,plytký, nôž,vidlička,lyžica,pohárik
Názov položky nákup na sklad -doska na krájanie,naberačka,tanier hlboký,plytký,nôž,vidlička,lyžica,pohárik
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 208,97 EUR