Faktúra 420099

Faktúra doručená: 25.3.2022 Číslo zmluvy: Z20221644_Z
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
servítky,potr.fólia,lyžička WPC,vanička,viečko
Názov položky nákup na sklad -servítky,potr.fólia,lyžička WPC nákup na sklad -vanička,viečko
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 623,52 EUR