Faktúra 420084

Faktúra doručená: 09.3.2022 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
zrážky
Názov položky zrážky Klenoty od 01.01.-28.02.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,16 EUR