Faktúra 420100
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| domestos,rukavice,SAVO,fixinela, mydlo,vedro,mop | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 620,70 EUR | ||||||||||||||