Faktúra 420100

Faktúra doručená: 29.3.2022 Číslo objednávky: OBJV/0076/2022
Dodávateľ Roman Laco ROADA Neporadza 329 913 26 Neporadza IČO: 33191921		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
domestos,rukavice,SAVO,fixinela, mydlo,vedro,mop
Názov položky nákup na sklad -domestos,rukavice,SAVO,fixinela, mydlo,vedro,mop
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 620,70 EUR