Faktúra 420091

Faktúra doručená: 15.3.2022 Číslo objednávky: OBJV/0063/2022
Dodávateľ EMGE Slovakia, s.r.o. Okružná 15 960 01 Zvolen IČO: 47625171		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
náterové hmoty
Názov položky nákup na sklad -náterové hmoty -TV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,00 EUR