Faktúra 420090

Faktúra doručená: 16.3.2022 Číslo objednávky: OBJV/0068/2022 Číslo zmluvy: 2021/58
Dodávateľ MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15 911 01 Trenčín IČO: 36335070		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
toner Canon CRG726 komp., HP CB435A, HP2612, Samsung MLT-D116L
Názov položky nákup na sklad -toner Canon CRG726 komp., HP CB435A, HP2612, Samsung MLT-D116L
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 450,34 EUR