Faktúra 420081

Faktúra doručená:	09.3.2022
Číslo zmluvy:	zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica

IČO:	36672076

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

vodné,stočné

Názov položky
vodné-COP od 29.01.-25.02.2022
vodné-TV od 29.01.-25.02.2022
vodné-ETÚ od 29.01.-25.02.2022
vodné-ŠI HČ od 29.01.-25.02.2022
vodné-ŠJ HČ od 29.01.-25.02.2022
vodné-ŠJ PČ od 29.01.-25.02.2022
stočné-COP od 29.01.-25.02.2022
stočné-TV od 29.01.-25.02.2022
stočné-ETÚ od 29.01.-25.02.2022
stočné-ŠI HČ od 29.01.-25.02.2022
stočné-ŠJ HČ od 29.01.-25.02.2022
stočné-ŠJ PČ od 29.01.-25.02.2022
centové vyrovnanie

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 553,76 EUR