Faktúra 420027

Faktúra doručená: 09.2.2022 Číslo zmluvy: 2021/1
Dodávateľ SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
spotreba EE 01/2022
Názov položky spotreba EE -COP -01/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 478,12 EUR