Faktúra 420030

Faktúra doručená: 03.2.2022 Číslo zmluvy: Z20213007_Z
Dodávateľ IMEX NR, s.r.o. Bulharská 1256/24 949 01 Nitra IČO: 54127777		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
fólia potr.,vanička,viečko,servítky,sáčky blok
Názov položky nákup na sklad PČ-fólia potr.,vanička,viečko nákup na sklad -fólia potr.,vanička,viečko
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 554,51 EUR