Faktúra 410510

Faktúra doručená: 10.1.2022 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 30.11.-21.12.2021
Názov položky vodné 30.11.-21.12.2021 vodné 30.11.-21.12.2021 vodné 30.11.-21.12.2021 vodné 30.11.-21.12.2021 vodné 30.11.-21.12.2021 vodné 30.11.-21.12.2021 PČ stočné 30.11.-21.12.2021 stočné 30.11.-21.12.2021 stočné 30.11.-21.12.2021 stočné 30.11.-21.12.2021 stočné 30.11.-21.12.2021 stočné 30.11.-21.12.2021 PČ centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 297,01 EUR