Faktúra 410510

Faktúra doručená:	10.1.2022
Číslo zmluvy:	zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica

IČO:	36672076

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

vodné,stočné 30.11.-21.12.2021

Názov položky
vodné 30.11.-21.12.2021
vodné 30.11.-21.12.2021
vodné 30.11.-21.12.2021
vodné 30.11.-21.12.2021
vodné 30.11.-21.12.2021
vodné 30.11.-21.12.2021 PČ
stočné 30.11.-21.12.2021
stočné 30.11.-21.12.2021
stočné 30.11.-21.12.2021
stočné 30.11.-21.12.2021
stočné 30.11.-21.12.2021
stočné 30.11.-21.12.2021 PČ
centové vyrovnanie

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 297,01 EUR