| Faktúra doručená: |
20.12.2021 |
| Číslo objednávky: |
OBJV/0281/2021 |
| Číslo zmluvy: |
2021/59 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
GC TECH Ing. Peter Gerši
|
|
Jilemnického 6 |
|
911 01 Trenčín |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ Považská Bystrica
|
|
Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| náplň do pera,kalendár pracovný, pero,obálka,
etiketa,záložka,VPD,ceruzka |
| Názov položky |
| nákup na sklad -náplň do pera,kalendár pracovný, pero,obálka,etiketa,záložka,VPD,ceruzka |
| nákup na sklad -náplň do pera,kalendár pracovný, pero,obálka,etiketa,záložka,VPD,ceruzka |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
390,70 EUR
|