Faktúra 410483

Faktúra doručená: 21.12.2021 Číslo objednávky: OBJV/0278/2021
Dodávateľ MDana s.r.o. Nesluša 220 023 41 Nesluša IČO: 51810841		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
páska izolačná,upínacia,benzín technický,riedidlo, rukavice,sprej odmasťovací
Názov položky nákup na sklad -páska izolačná,upínacia,benzín technický,riedidlo,rukavice,sprej odmasťovací
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 244,84 EUR