Faktúra 410484

Faktúra doručená: 21.12.2021 Číslo objednávky: OBJV/0280/2021
Dodávateľ MDana s.r.o. Nesluša 220 023 41 Nesluša IČO: 51810841		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
okuliare ochranné,hladitko murárske, ceruzka tes., čepele do lam. nožov,kotúč rezný
Názov položky nákup na sklad-okuliare ochranné,hladitko murárske, ceruzka tes.,čepele do lam. nožov,kotúč rezný
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 343,37 EUR