Faktúra 410471

Faktúra doručená: 08.12.2021 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 29.10.-29.11.2021
Názov položky vodné 29.10.-29.11.2021 vodné 29.10.-29.11.2021 vodné 29.10.-29.11.2021 vodné 29.10.-29.11.2021 vodné PČ 29.10.-29.11.2021 stočné 29.10.-29.11.2021 stočné 29.10.-29.11.2021 stočné 29.10.-29.11.2021 stočné 29.10.-29.11.2021 stočné 29.10.-29.11.2021 stočné PČ 29.10.-29.11.2021 vodné 29.10.-29.11.2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 483,29 EUR