Faktúra 410471

Faktúra doručená:	08.12.2021
Číslo zmluvy:	zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica

IČO:	36672076

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

vodné,stočné 29.10.-29.11.2021

Názov položky
vodné 29.10.-29.11.2021
vodné 29.10.-29.11.2021
vodné 29.10.-29.11.2021
vodné 29.10.-29.11.2021
vodné PČ 29.10.-29.11.2021
stočné 29.10.-29.11.2021
stočné 29.10.-29.11.2021
stočné 29.10.-29.11.2021
stočné 29.10.-29.11.2021
stočné 29.10.-29.11.2021
stočné PČ 29.10.-29.11.2021
vodné 29.10.-29.11.2021

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 483,29 EUR