Faktúra 410391

Faktúra doručená: 20.10.2021 Číslo objednávky: OBJV/0223/2021 Číslo zmluvy: 2021/59
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
kanc.papier,dierovač,dovolenkovýlístok,razít.farba, korekčný strojček,kalkulačka
Názov položky nákup na sklad -kanc.papier,dierovač,dovolenkový lístok,razít.farba,korekčný strojček,kalkulačka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 271,33 EUR