Faktúra 410392

Faktúra doručená: 20.10.2021 Číslo objednávky: OBJV/0224/2021 Číslo zmluvy: 2021/59
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
kanc.papier,razit.farba,kniha ubytovaných,lepidlo, nožnice
Názov položky nákup na sklad -kanc.papier,razit.farba,kniha ubytovaných,lepidlo,nožnice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,56 EUR