Faktúra 410301

Faktúra doručená: 03.9.2021 Číslo zmluvy: Z20213007_Z
Dodávateľ Marek Špeťko - IMEX Bulharská 1256/24 949 01 Nitra IČO: 41648242		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
fólia potravin.,servítky,nôž, vanička,viečka,vrecko kupecké,špajdle
Názov položky nákup na sklad -fólia potravin.,servítky,nôž, vanička,viečka,vrecko kupecké,špajdle
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 435,84 EUR