Faktúra 410237

Faktúra doručená: 09.7.2021 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 29.05.-28.06.2021
Názov položky vodné 29.05.-28.06.2021 stočné 29.05.-28.06.2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,55 EUR