Faktúra 410240

Faktúra doručená: 06.7.2021 Číslo objednávky: OBJV/0118/2021 Číslo zmluvy: 2021/59
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
papier kanc.,ceruzka,lepidlo,nožnice,obálka,pastelky,pero,výkres,zvýrazňovač
Názov položky nákup na sklad-papier kanc.,ceruzka,lepidlo,nožnice, obálka,pastelky,pero,výkres,zvýrazňovač
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 171,42 EUR