Faktúra 410241

Faktúra doručená: 30.6.2021 Číslo objednávky: OBJV/0117/2021 Číslo zmluvy: Z20217576_Z,dod.č.1
Dodávateľ Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier Wolkrova 1135/5 851 01 Bratislava IČO: 37218379		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
ajax,fixinela,handra,jar,lanza, rukavice,PE vrece,bref
Názov položky nákup na sklad -ajax,fixinela,handra,jar,lanza, rukavice,PE vrece,bref
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 597,82 EUR