Faktúra 410198

Faktúra doručená: 14.6.2021 Číslo zmluvy: Z20213007_Z
Dodávateľ Marek Špeťko - IMEX Bulharská 1256/24 949 01 Nitra IČO: 41648242		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
servítky,fólia potr.,vanička,viečko,tácka papierová,tanier PVC
Názov položky nákup na sklad -servítky,fólia potr.,vanička,viečko, tácka papierová,tanier PVC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 043,04 EUR