Faktúra 410197

Faktúra doručená: 03.6.2021 Číslo objednávky: OBJV/0091/2021 Číslo zmluvy: Z20217576_Z,dod.č.1
Dodávateľ Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier Wolkrova 1135/5 851 01 Bratislava IČO: 37218379		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
cif krém,drôtenka,handra,rukavice,jar,saponát,špongia,PE vrece,
Názov položky nákup na sklad -cif krém,drôtenka,handra,rukavice, jar,saponát,špongia,PE vrece,
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 505,82 EUR