Faktúra 410189

Faktúra doručená: 09.6.2021 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 29.04.-28.05.
Názov položky vodné 29.04.-28.05. stočné 29.04.-28.05.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,07 EUR