Faktúra 410162

Faktúra doručená: 19.5.2021 Číslo zmluvy: Z20213007_Z
Dodávateľ Marek Špeťko - IMEX Bulharská 1256/24 949 01 Nitra IČO: 41648242		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
box nedelený,miska,viečko,fólia, vanička,sáčky kupecké,servítky,špajdle
Názov položky nákup na sklad -box nedelený,miska,viečko,fólia, vanička,sáčky kupecké,servítky,špajdle
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 200,04 EUR