Faktúra 410153

Faktúra doručená: 10.5.2021 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 30.03.3021 - 29.04.2021
Názov položky vodné 30.03.3021 - 29.04.2021 vodné 30.03.3021 - 29.04.2021 vodné 30.03.3021 - 29.04.2021 vodné 30.03.3021 - 29.04.2021 PČ vodné 30.03.3021 - 29.04.2021 vodné 30.03.3021 - 29.04.2021 vodné 30.03.3021 - 29.04.2021 PČ stočné 30.03.3021 - 29.04.2021 stočné 30.03.3021 - 29.04.2021 stočné 30.03.3021 - 29.04.2021 stočné 30.03.3021 - 29.04.2021 PČ stočné 30.03.3021 - 29.04.2021 stočné 30.03.3021 - 29.04.2021 stočné 30.03.3021 - 29.04.2021 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 380,09 EUR