Faktúra 410132

Faktúra doručená: 30.4.2021 Číslo zmluvy: Z20213007-Z
Dodávateľ Marek Špeťko - IMEX Bulharská 1256/24 949 01 Nitra IČO: 41648242		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
box nedelený,delený,miska,viečko,vanička,fólia
Názov položky nákup na sklad -box nedelený,delený,miska,viečko, vanička,fólia nákup na sklad -box nedelený,delený,miska,viečko, vanička,fólia PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 820,80 EUR