Faktúra 410114

Faktúra doručená: 08.4.2021 Číslo objednávky: OBJV/0042/2021
Dodávateľ SADRO s.r.o. Orlové 281 01701 Považská Bystrica IČO: 31637353		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
YTONG 150,omietka,malta,pena PUR, šnúra murárska
Názov položky nákup na sklad -YTONG 150,omietka,malta,pena PUR, šnúra murárska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,72 EUR