Faktúra 410074

Faktúra doručená: 09.3.2021 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 29.01.-25.02.2021
Názov položky vodné 29.01.-25.02.2021 vodné 29.01.-25.02.2021 vodné 29.01.-25.02.2021 vodné 29.01.-25.02.2021 vodné 29.01.-25.02.2021 vodné 29.01.-25.02.2021 PČ vodné 29.01.-25.02.2021 PČ stočné 29.01.-25.02.2021 stočné 29.01.-25.02.2021 stočné 29.01.-25.02.2021 stočné 29.01.-25.02.2021 stočné 29.01.-25.02.2021 stočné 29.01.-25.02.2021 PČ stočné 29.01.-25.02.2021 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 503,42 EUR