Faktúra 410075

Faktúra doručená: 09.3.2021 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
stočné 01.01.2021-28.02.2021
Názov položky zrážky 01.01.-28.02.2021 zrážky 01.01.-28.02.2021 zrážky 01.01.-28.02.2021 zrážky 01.01.-28.02.2021 zrážky 01.01.-28.02.2021 zrážky 01.01.-28.02.2021 PČ zrážky 01.01.-28.02.2021 PČ centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 443,92 EUR