| Faktúra doručená: |
05.3.2021 |
| Číslo zmluvy: |
Z20213007-Z |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Marek Špeťko - IMEX
|
|
Bulharská 1256/24 |
|
949 01 Nitra |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ Považská Bystrica
|
|
Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| box nedelený,miska,viečko,fólia,vrecko papierové,box delený |
| Názov položky |
| nákup na sklad - box nedelený,miska,viečko,fólia,vrecko papierové,box delený |
| nákup na sklad - box nedelený,miska,viečko,fólia,vrecko papierové,box delený PČ |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
657,36 EUR
|