Faktúra 410046

Faktúra doručená: 16.2.2021 Číslo objednávky: OBJV/0020/2021
Dodávateľ Marek Špeťko - IMEX Bulharská 1256/24 949 01 Nitra IČO: 41648242		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
cif,cipro prášok,drôtenka,fixinela,handra,mydlo, rukavice,osviežovač vzduchu
Názov položky nákup na sklad -cif,cipro prášok,drôtenka,fixinela, handra,mydlo,rukavice,osviežovač vzduchu nákup na sklad -cif,cipro prášok,drôtenka,fixinela, handra,mydlo,rukavice,osviežovač vzduchu PČ nákup na sklad -cif,cipro prášok,drôtenka,fixinela, handra,mydlo,rukavice,osviežovač vzduchu PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 397,85 EUR