| Faktúra doručená: |
03.2.2021 |
| Číslo objednávky: |
OBJV/0015/2021 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Marek Špeťko - IMEX
|
|
Bulharská 1256/24 |
|
949 01 Nitra |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ Považská Bystrica
|
|
Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| menu box delený,nedelený,vanička, viečko,fólia potr.,sáčky do koša |
| Názov položky |
| nákup na sklad -menu box delený,nedelený,vanička, viečko,fólia potr.,sáčky do koša |
| nákup na sklad -menu box delený,nedelený,vanička, viečko,fólia potr.,sáčky do koša |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
526,14 EUR
|