Faktúra 410035

Faktúra doručená: 08.2.2021 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 28.11.-21.12.2020
Názov položky vodné 22.12.2020-28.01.2021 vodné 22.12.2020-28.01.2021 vodné 22.12.2020-28.01.2021 vodné 22.12.2020-28.01.2021 PČ vodné 22.12.2020-28.01.2021 vodné 22.12.2020-28.01.2021 PČ stočné 22.12.2020-28.01.2021 stočné 22.12.2020-28.01.2021 stočné 22.12.2020-28.01.2021 stočné 22.12.2020-28.01.2021 PČ stočné 22.12.2020-28.01.2021 stočné 22.12.2020-28.01.2021 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 364,98 EUR