Faktúra 400485

Faktúra doručená: 08.1.2021 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 28.11.-21.12.2020
Názov položky vodné 28.11.-21.12.2020 vodné 28.11.-21.12.2020 vodné 28.11.-21.12.2020 vodné 28.11.-21.12.2020 PČ vodné 28.11.-21.12.2020 vodné 28.11.-21.12.2020 PČ stočné 28.11.-21.12.2020 stočné 28.11.-21.12.2020 stočné 28.11.-21.12.2020 stočné 28.11.-21.12.2020 PČ stočné 28.11.-21.12.2020 stočné 28.11.-21.12.2020 PČ halierové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 347,36 EUR