Faktúra 410005

Faktúra doručená: 04.1.2021 Číslo zmluvy: 8662/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
opakované plnenie -EE 01/2021
Názov položky opakované plnenie -EE 01/2021 opakované plnenie -EE 01/2021 opakované plnenie -EE 01/2021 opakované plnenie -EE 01/2021 PČ centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 682,92 EUR