Faktúra 400490

Faktúra doručená: 12.1.2021 Číslo zmluvy: 70/2020
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie -spotreba plynu od 01.11.-31.12.2020
Názov položky vyúčtovanie -spotreba plynu od 01.11.-31.12.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 477,68 EUR